浦發(fā)備用金逾期保險公司理賠流程

一、引言

為了加強公司備用金管理，確保資金安全，提高資金使用效率，特制定本備用金管理制度。在此制度下，對于浦發(fā)備用金的逾期理賠流程，需按照以下流程進行：

二、基本流程

1. 申請階段：員工需在規(guī)定時間內(nèi)將浦發(fā)備用金支出情況向部門負責人報備，部門負責人審核通過后，填寫《浦發(fā)備用金支出申請表》并提交至財務部。

2. 審核階段：財務部對申請表進行審核，核對支出金額、報銷單據(jù)及發(fā)票等是否符合規(guī)定，若不符合規(guī)定，則當場告知并退回部門負責人。若符合規(guī)定，則將審核通過的申請表及原始憑證交由辦公室。

3. 理賠階段：員工需攜帶原始憑證至財務部，財務部對憑證進行審核，核對報銷金額及發(fā)票等是否符合規(guī)定，若不符合規(guī)定，則當場告知并退回部門負責人。若符合規(guī)定，則生成理賠單，并由財務部簽發(fā)《浦發(fā)備用金理賠通知書》。

4. 劃撥階段：財務部根據(jù)理賠結果，對符合規(guī)定的備用金進行劃撥，交由部門負責人安排使用。

三、注意事項

1. 員工需在規(guī)定時間內(nèi)完成備用金支出申請，部門負責人需在規(guī)定時間內(nèi)審核通過并將申請表及原始憑證交由財務部。

2. 財務部對所有報銷單據(jù)及發(fā)票進行審核，若不符合規(guī)定，則當場告知并退回部門負責人。

3. 財務部根據(jù)理賠結果，對符合規(guī)定的備用金進行劃撥，交由部門負責人安排使用。

4. 浦發(fā)備用金逾期申請及理賠流程應遵循公司相關規(guī)定，不得違反公司規(guī)定。

四、附錄

附錄1：浦發(fā)備用金支出申請表

附錄2：浦發(fā)備用金理賠通知書

浦發(fā)備用金管理制度（試行）

一、總則

為了加強公司備用金管理，確保資金安全，提高資金使用效率，制定本浦發(fā)備用金管理制度（試行）。

二、基本制度

1. 申請制度：員工需在規(guī)定時間內(nèi)將浦發(fā)備用金支出情況向部門負責人報備，部門負責人審核通過后，填寫《浦發(fā)備用金支出申請表》并提交至財務部。

2. 審核制度：財務部對申請表進行審核，核對支出金額、報銷單據(jù)及發(fā)票等是否符合規(guī)定，若不符合規(guī)定，則當場告知并退回部門負責人。若符合規(guī)定，則將審核通過的申請表及原始憑證交由辦公室。

3. 理賠制度：員工需攜帶原始憑證至財務部，財務部對憑證進行審核，核對報銷金額及發(fā)票等是否符合規(guī)定，若不符合規(guī)定，則當場告知并退回部門負責人。若符合規(guī)定，則生成理賠單，并由財務部簽發(fā)《浦發(fā)備用金理賠通知書》。

4. 劃撥制度：財務部根據(jù)理賠結果，對符合規(guī)定的備用金進行劃撥，交由部門負責人安排使用。

三、具體辦法

1. 申請階段：員工需在每月20日前將浦發(fā)備用金支出情況向部門負責人報備，部門負責人審核通過后，填寫《浦發(fā)備用金支出申請表》并提交至財務部。

2. 審核階段：財務部對申請表進行審核，核對支出金額、報銷單據(jù)及發(fā)票等是否符合規(guī)定，若不符合規(guī)定，則當場告知并退回部門負責人。若符合規(guī)定，則將審核通過的申請表及原始憑證交由辦公室。

3. 理賠階段：員工需攜帶原始憑證至財務部，財務部對憑證進行審核，核對報銷金額及發(fā)票等是否符合規(guī)定，若不符合規(guī)定，則當場告知并退回部門負責人。若符合規(guī)定，則生成理賠單，并由財務部簽發(fā)《浦發(fā)備用金理賠通知書》。

4. 劃撥階段：財務部根據(jù)理賠結果，對符合規(guī)定的備用金進行劃撥，交由部門負責人安排使用。

四、實施責任

1. 部門負責人負責審核員工提交的浦發(fā)備用金支出申請表及原始憑證。

2. 財務部負責審核申請表及原始憑證是否符合規(guī)定，并對不符合規(guī)定的申請進行告知。

3. 財務部負責生成理賠單，并由部門負責人簽發(fā)《浦發(fā)備用金理賠通知書》。

4. 財務部負責對符合規(guī)定的備用金進行劃撥，交由部門負責人安排使用。

五、修訂說明

本制度由公司總經(jīng)理解釋，具體實施按本制度規(guī)定執(zhí)行。

六、附錄

附錄1：浦發(fā)備用金支出申請表

附錄2：浦發(fā)備用金理賠通知書

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