我覺得有些地方?jīng)]有條理性。我試著修改了一下，做個(gè)參考吧?！　榱思訌?qiáng)公司財(cái)務(wù)制度管理，現(xiàn)參照公司各有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),特制定本制度。　　一、 差旅補(bǔ)助管理　　1.本公司差旅費(fèi)實(shí)行包干制:　　(1).市外出差者,交通費(fèi)按實(shí)報(bào)銷，不包括打出租車（特殊情 況除外）?！　〕霾钛a(bǔ)助為每人每天60元（包食宿）?！　〕霾钐鞌?shù)按實(shí)際出差在外的天數(shù)計(jì)算。　　注意：上午12：00前出發(fā)的可享受全天補(bǔ)助；12：00后出發(fā)的，當(dāng)日不能到達(dá)目的地的，可享受半天補(bǔ)助；12：00后出發(fā)的，當(dāng)天到達(dá)目的地的并住宿，可享受全天補(bǔ)助?！　∫驑I(yè)務(wù)招待陪同客戶吃飯需要住宿的，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷制，則不再發(fā)放出差補(bǔ)助?！　。?）市外出差當(dāng)天返回者，交通費(fèi)同上，出差補(bǔ)助為每人每天20元?！　。?）公司員工市內(nèi)因公辦事，中午不能回公司者，誤餐補(bǔ)助為10元/天/人?！　?.出差人員出差前必須填寫“出差申請(qǐng)單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。　　3.出差人員返回后，審核人員根據(jù)“出差申請(qǐng)單”和有效出差單據(jù)，按費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)。凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷?！　《?、 差旅費(fèi)報(bào)銷流程　　第一步:報(bào)銷人員應(yīng)先從財(cái)務(wù)處領(lǐng)取差旅費(fèi)報(bào)銷單；　　第二步:由各主管部門經(jīng)理審簽和公司財(cái)務(wù)部門審核，并送交總經(jīng)理審批；　　第三步:交由出納人員核對(duì)后，予以報(bào)銷?！　∽⒁馐马?xiàng)：　　1.公司員工出差返回后應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)報(bào)賬，　　2.各種票據(jù)按時(shí)間順序及財(cái)務(wù)規(guī)定粘貼在報(bào)銷單背面?！　∪?、辦公物資,如文具、紙張等文案用品采購(gòu)后由辦公室主管確認(rèn)登記，經(jīng)手人填寫經(jīng)費(fèi)支出單，報(bào)銷流程同上?！　∞k公物資的購(gòu)置應(yīng)遵從“保證供應(yīng)、方便工作、節(jié)省開支”的原則。　　四、油費(fèi)、過路費(fèi)，修理費(fèi)用等汽車費(fèi)用，經(jīng)手人需填寫經(jīng)費(fèi)支出單，交由辦公室主管登記，報(bào)銷流程與差旅費(fèi)報(bào)銷相同?！　∥?、所有報(bào)銷票據(jù)必須是合法、有效的發(fā)票。特殊情況下，購(gòu)買貨物金額較小，不能取得合法、有效的發(fā)票，需開有效的收據(jù)。所有發(fā)票或收據(jù)的報(bào)銷，必須票據(jù)粘貼整齊，時(shí)間、地點(diǎn)明確，業(yè)務(wù)內(nèi)容完整，金額計(jì)算正確，大小寫相符，字跡清晰可認(rèn)，簽章齊全，合法、有效。 原問題：《急！差旅費(fèi)管理問題。。?！?