出差回來后，整理取得的原始票據(jù) 填寫《出差旅費報銷單》，寫明出差時間、地點、事由及車票或飛機票、住宿費金額。
將有關(guān)票據(jù)粘貼在報銷單后。

簽批 由經(jīng)費負責(zé)人審核后簽字。

財務(wù)部人員審核 對車票、飛機票、住宿費發(fā)票等原始票據(jù)的真實性、合法性、合理性進行審核，確定出差人的伙食和公雜費補助金額。
出差人如有借款，還需填寫《暫付款報銷單》沖銷原借款。
財務(wù)部出納 根據(jù)財務(wù)審核人員填制的會計憑證付款，如果支出金額小于原借款金額，由借款人或經(jīng)辦人將差額交回。

拓展資料：
差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。
差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。

報銷范圍
1、差旅費核算的內(nèi)容:用于出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。

差旅費開支范圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。
差旅費的證明材料包括:出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。
差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi)。

報銷原則
1、差旅費必須在各部門預(yù)算總額內(nèi)控制開支，?差旅費超預(yù)算不得開支。

2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經(jīng)其直屬上級批準。
凡未得事先批準的，一律不予報銷。

3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續(xù)計算;
4、出差標準:員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度(管字007)。

報銷流程
1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。
各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責(zé)任。

2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責(zé)。

注意事項
1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填制報銷單據(jù)，附原始票據(jù):包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發(fā)票、會議通知、過路費、過橋費等?差旅費，無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數(shù)=出差返程日期-出差出發(fā)日期。

4、須按財務(wù)規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。
對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據(jù)、虛報出差天數(shù)的，不予報銷。

5、原始票據(jù)丟失、毀損的，當(dāng)事人需作出詳細書面說明及需報銷單據(jù)明細項目、金額，經(jīng)直屬上級與所在部門第一負責(zé)人簽批后，報學(xué)院、學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)簽批報銷。

6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應(yīng)乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔(dān)。

管控難點
企業(yè)差旅費用管控難點包括以下幾點:標準的制定需要考慮因素較多，如地區(qū)、崗位、級別、出行方式等;預(yù)算劃撥工作量大，包括事先預(yù)算、事中預(yù)估、審核、事后分析;核實報銷要求高，要確定核銷流程、審核要點、支付方式等。
當(dāng)然在實際操作中，財務(wù)部門要起到監(jiān)督的作用，但是也有一個困惑是財務(wù)部要如何才能確定費用發(fā)生的真實性，如果每一筆差旅費用都由財務(wù)部門進行審核，那么會增加財務(wù)部門的工作負擔(dān)，甚至?xí)l(fā)財務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門的矛盾，也是對財務(wù)人員專業(yè)也的 一種挑戰(zhàn)。

想要去解決這些管控難點，就要制定一項適合集團的差旅費政策規(guī)范，需要財務(wù)部聯(lián)合銷售部門、人事行政部門，建立一套完整差旅費用申請報銷體系和獎懲制度，既能有效的控制費用，又能切合實際有利于提高業(yè)務(wù)人員的積極性，促進銷售的發(fā)展。

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你的這種情況一般是違反了公司內(nèi)部的差旅費報銷制度。
財政部《企業(yè)會計準則》也要求會計核算必須要及時。
你這種情也會讓財務(wù)人員面臨向外部檢查做出解釋的情況。
解決的途徑我覺得應(yīng)該是向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供當(dāng)時出差的審批憑證、費用憑證等，說明當(dāng)時未報的原因，請求予以解決。
你也可以申請當(dāng)?shù)貏趧硬块T仲裁，但公司開你的可能性就很大了

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財務(wù)方面，在途中的交通費與住宿費其他單位已經(jīng)負責(zé)的情況下，報銷差旅費可以不需要其他發(fā)票直接給予伙食費補助和雜費補助，在一張差旅費報銷單中可以報銷。
在報銷差旅費時給予補助并且餐費給予報銷沒有問題。
但是，稅務(wù)方面，是不允許的。

員工A去外地出差有文件說明培訓(xùn)費用包括食宿費，員工A返回公司在報銷培訓(xùn)費外給予員工A伙食費補助和雜費補助有問題，因為已經(jīng)有文件說明培訓(xùn)費用包括食宿費，就不能再違反文件規(guī)定給予伙食補助

差旅費糾紛應(yīng)當(dāng)屬于福利待遇，各地勞動仲裁的習(xí)慣不同，有的可以申請勞動仲裁，有的卻直接提起訴訟。
建議您咨詢一下當(dāng)?shù)貏趧又俨脵C構(gòu)。

您好,會計學(xué)堂田老師為您解答

出差前申請預(yù)算開支，并將做出下周預(yù)算，回來后發(fā)票即使報銷。
每周都要把財務(wù)管理費合算一遍

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